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企业类型

申报方式

申报时间

申报资料

小规模纳税人

申报免税

按照月度申报：在次月纳税申报期内申报

按照季度申报：在季度纳税申报期内申报

（1）进项发票

（2）《委托代理出口协议》

（3）《出口商品发票》

（4）《增值税纳税申报表》

（5）《增值税季度纳税申报明细表》

一般纳税人

生产型企业

申报免抵退税

在货物报关出口之日次月起至次年4月增值税申报期前，向主管税务机关申报办理出口货物增值税免抵退税及消费税退税

（1）《免抵退税申报汇总表》及其附表

（2）《免抵退税申报资料情况表》

（3）《生产企业出口货物免抵退税申报明细表》

（4） 出口货物退（免）税正式申报电子数据

（5） 出口发票

（6）《委托代理出口协议》

（7）主管税务机关要求提供的其他资料

一般纳税人

贸易型企业

申报退免税

在货物报关出口之日次月起至次年4月增值税申报期前，向主管税务机关办理出口货物增值税、消费税免退税申报

（1）《外贸企业出口退税汇总申报表》

（2）《外贸企业出口退税进货明细申报表》

（3）《外贸企业出口退税出口明细申报表》

（4）出口货物退（免）税正式申报电子数据

（5）增值税专用发票（抵扣联）

（6）《委托代理出口协议》

（7）主管税务机关要求提供的其他资料

注：

（1）根据政策规定无纸化后无需提供《代理出口货物证明》，具体要求请依主管税务机关要求；

（2）2015年5月1日后取消出口货物报关单（出口退税专用）。

税局系统

代理出口货物证明号

报关单号

龙图申报系统

（除江苏省）

1. 生产型/贸易型企业填写规则：

代理证编号+2位项号（01, 02往后依次类推）= 20位

举例：如代理证有2条报关出口信息，对应的代理证明号码分别为18位代理证编号+01、代理证编号+02

填写规则：

（1）生产型企业：无需录入

（2）贸易型企业：报关单号+3位项号（依报关单每条数据顺序依次+001、002、003......）

擎天申报系统

（适用江苏省）

1. 非江苏各子公司开出的代理证填写规则：

代理证编号+2位项号（01,02往后依次类推）= 20位

举例：如代理证有2条报关出口信息，对应的代理证明号码分别为18位代理证编号+01、代理证编号+02

2. 江苏各子公司开出的代理证申报规则：

（1）有纸化：代理证编号+2位项号（01,02往后依次类推）= 12位

（2）无纸化：直接填写代理证编号（无需加项号）= 12位

3. 报关单号填写：依据龙图/擎天申报系统填写规则

                                  无需录入

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